知名物业助理操作规程范文 -凯发线上手机app免费下载

篇2：物业园区游泳池投药操作规程

　　物业环境工作制度

　　游泳池投药操作规程

　　(一)当游泳池在灌水状态时，便要对游泳池进行投药。

　　(二)当游泳池要开循环泵灌水时，将2公斤氯化铅调成液体，倒入沉淀剂药箱，开启投药泵a，对水池投药。

　　(三)在投氯化铅药同时，10公升液体漂白水倒入消毒剂药箱，并启投药泵内。

　　(四)投药完后，停止投药泵。

　　(五)当游泳池灌满时，重复以上投药过程一次。

　　(六)将循环泵正常运转24小时。

　　(七)过24小时后循环泵过滤后，游泳池底下会有一层杂质沉淀物，用水底的吸尘器将沉淀物吸走。

　　(八)沉淀物吸完后，重复投药一次，将游泳池的水继续过滤24小时后，并对池底吸尘。

　　(九)吸尘完后，完成游泳池全套过程，并检验和调节器节水质，并达到要求为止。

篇3：物业车场操作规程范文八

　　物业车场操作规程范文八

　　固定类工作

　　(一)工作目标：

　　1.确保车场车损事件每半年度不得超过1起(可直接查找肇事责任人不列入计算方法);

　　2.不出现当值队员服务礼仪差、态度生硬而被客人投诉;

　　3.确保车场内无烟头、纸屑、胶袋等垃圾物。

　　(二)工作流程：

　　1.选定与停车位相对应的指挥位置，面向来车，立正，敬礼;

　　2.双手打引车手势三次;

　　3.左右转弯手势一次后随车入场;

　　4.快步置于车前侧指挥车辆按标准停放;

　　5.打停车手势后敬礼;

　　6.快步上前开车门并问好“您好,欢迎光临”或“早上好、晚上好”,然后关车门;

　　7.迅速绕车检查车身状况，发现问题立即告之车主并登记。

　　(三)注意事项：

　　1.指挥手势应干净有力，切忌拖泥带水或指挥错误;

　　2.车场应常备雨伞，及时给客人提供帮助;

　　3.开车门时通常应按照老人、儿童、女士、男士然后驾驶员的先后次序开门，回关车门时力度不宜过大;

　　4.检查车辆应仔细，及时发现问题并告之车主与上报，夜间应认真登记车牌及检查车辆;

　　5.注意自身安全。

篇4：某物业会计报表编制标准作业规程

　　某物业会计报表编制标准作业规程

　　1.0目的

　　规范会计报表编制工作 , 确保会计报表的编制准确、报送及时。

　　2.0 适用范围

　　适用于物业管理公司及其下属管理处的报表编制工作。

　　3.0职责

　　3.1公司 / 管理处会计负责会计报表的编制工作。

　　3.2公司财务部主管负责报表的审核及报送工作。

　　4.0程序要点

　　4.1资产负债表

　　4.1.1资产负债表的资产项目内容 :

　　a) 流动资产。包括 :

　　——货币资金 ;

　　——短期投资 ;

　　——应收票据 ;

　　——应收账款 ;

　　——应收补贴款 ;

　　——其他应收款 ;

　　——存货 ;

　　——待摊费用 ;

　　——待处理流动资产净损失等。

　　b) 长期投资。包括 :

　　——股权投资 ;

　　——债券投资等。

　　c) 固定资产。包括 :

　　——固定资产原价 ;

　　——备抵的累计折旧 ;

　　——固定资产净值 ;

　　——固定资产清理 ;

　　——在建工程 ;

　　——待处理固定资产净损失等。

　　d) 其他长期资产。包括 :

　　——无形资产 ;

　　——递延资产 ;

　　——其他长期资产 ;

　　——递延税款借项。

　　4.1.2资产负债表的负债及所有者权益项目内容 :

　　a) 流动负债。包括 :

　　——短期借款 ;

　　——应付账款 ;

　　——其他应付款 ;

　　——应付工资 ;

　　——应付福利费 ;

　　——未交税金 ;

　　——未付利润 ;

　　——其他未交款 ;

　　——预提费用 ;

　　——年内到期的长期负债等。

　　b) 长期负债。包括 :

　　——长期借款 ;

　　——应付债券 ;

　　——长期应付款 ;

　　——住房周转金等。

　　e) 所有者权益。包括 :

　　——实收资本 ;

　　——资本公积 ;

　　——盈余公积 ;

　　——未分配利润等。

　　4.1.3资产负债表的编制方法 :

　　a) 公司 / 管理处会计在填制资产负债表时 , 应分别填列"年初数"和" 期末数"的金额:

　　—— "年初数"栏内的各项数据,应根据上年末资产负债表的"期末数"栏内数字填列 ;

　　—— "期末数"主要根据总分类账户和有关明细账户填列。

　　b) 公司 / 管理处会计在填列资产负债表时 , 可以按照不同的方法填列相关的项目 ;

　　c) 根据总账或明细账的期末余额直接填列的项目 :

　　——坏账准备 ;

　　——其他应收款 ;

　　——固定资产 ;

　　——累计折旧 ;

　　——固定资产清理 ;

　　——在建工程 ;

　　——递延资产 ;

　　——短期借款 ;

　　——其他应付款 ;

　　——应付工资 ;

　　——应付福利费 ;

　　——应交税金 ;

　　——未付利润 ;

　　——其他未交款 ;

　　——实收资本 ;

　　——资本公积 ;

　　——盈余公积等。

　　d) 根据有关账户的期末余额合并填列的项目 :

　　——货币资金 ;

　　——应收账款 ;

　　——存货 ;

　　——应付账款 ;

　　——待摊费用 ;

　　——预提费用等。

　　e) 根据有关账户的期末余额计算分析填列的项目 :

　　——应收账款净额 ;

　　——固定资产净值 ;

　　——长期借款 ;

　　——长期应付款 ;

　　——未分配利润 ;

　　——待处理流动资产净损失 ;

　　——待处理固定资产净损失等

　　4.2主要税金应交明细表

　　4.2.1主要税金明细表是资产负债表的附表。

　　4.2.2主要税金明细表主要反映公司增值税、消费税、营业税、城市维护建设费、企业所得税等主要税种应交、已交与未交的增减变动情况。

　　4.2.3主要税金应交明细表的编制方法 :

　　a) 公司 / 管理处会计可按照下列方法编制主要税金明细表 :

　　——有关增值税项目 , 应根据 " 应交税金一应交增值税 " 明细账及其所属明细项目分别填列 ;

　　——有关消费税项目,应根据"应交税金一应交消费税"明细账分析计算填列 ;

　　——有关营业税项目,应根据"应交税金一应交营业税"明细账分析计算填列 ;

　　——有关城市维护建设税项目,应根据"应交税金一应交城市维护建设税" 明细账分别计算填列 ;

　　一 -有关企业所得税项目,应根据"应交税金一应交所得税"明细账分析计算填列工

　　b) 公司 / 管理处会计在编制主要税金应交明细表时 , 可根据下列计算公式 , 分析计算相关项目 :

　　——增值税期末未抵扣数 = 期初未抵扣数 销项税额 -进项税额 ;

　　——增值税期末未交数 = 年初未交数 本期转人数 -本期已交数 ;

　　一 -消费税期末未交数 = 期初未交数 应交数 -己支数 ;

　　——营业税期末未交数 = 期初未交数 应交数 -己交数 ;

　　——城市维护建设税期末未交数 = 期初未交数 应交数 -已交数 ;

　　——企业所得税期末未交数 = 期初未交数 应交数 -已交数。

　　4.3损益表

　　4.3.1公司 / 管理处会计编制损益表 , 应从公司的营业收人开始 , 采a) 用多步式结构 :1 计算经营利润 :

　　经营利润 = 营业收人 -营业费用 -营业税金及附加 ;

　　b) 计算营业利润 :

　　营业利润 = 经营利润 -管理费用 -财务费用 ;

　　c) 计算利润总额 :

　　利润总额 = 营业利润 投资收益 补贴收人 营业外收人

　　-营业外支出 以前年度损益调整 ;

　　d 计算净利润 :

　　净利润 = 利润总额 -所得税。

　　4.3.2损益表的编制方法 :

　　a) 公司 / 管理处会计应根据损益类总分类账户净发生额填列损益表的 "本月数"栏目 ;

　　b) 如编制年度损益表 , 应填列上年全年累计发生额,并将"本月数"改为"上年数"

　　c) 公司 / 管理处会计应根据各损益类总分类账户的累计净发生额填列"本年累计数",或者根据上月本表的"本年累计数",加上本月本表的 " 本月数"填列 ;

　　d) 损益表各项目内容的填列方法如下 :

　　—— " 营业收人 " 项目。根据 " 营业收人 " 账户的发生额填列 ;

　　——" 营业成本 " 项目。根据 " 营业成本 " 账户发生额填列 ;

　　—— " 营业费用 " 项目。根据 " 营业费用 " 账户发生额填列 ;

　　—— " 营业税金及附加"项目。根据"营业税金及附加"账户发生额填列;

　　—— " 管理费用 " 项目。根据 " 管理费用 " 账户发生额填列 ;

　　—— " 财务费用 " 项目。根据 " 财务费用 " 账户发生额填列 ;

　　—— " 补贴收人 " 项目。根据 " 补贴收人 " 账户发生额填列 ;

　　—— " 营业外收人 " 项目。根据 " 营业外收人 " 账户发生额填列 ; —— " 营业外支出 " 项目。根据 " 营业外支出 " 账户发生额填列;

　　——"以前年度损益调整"项目。根据"以前年度损益调整"账户发生额填列 ;

　　—— " 利润总额 " 根据 " 计算利润总额 " 公式计算结果填列。如为亏损, 则以 " 一 "在本项目内填列 ;

　　—— " 所得税 " 项目。根据 " 所得税 " 账户发生额填列 ;

　　—— " 净利润 " 项目。根据 " 计算净利润 " 公式计算结果填列。如亏损 , 以 " 一 " 在本项目内填列。

　　4.4利润分配表

　　4.4.1利润分配表是损益表的附表。

　　4.4.2公司 / 管理处会计应从税后利润(净利润)开始编制利润分配表。4.4.3利润分配表的主要内容有 :

　　a) 净利润的增减调整项目 ;

　　b) 净利润的分配 ;

　　c) 未分配利润。

　　4.4.4利润分配表的编制方法 :

　　a) 公司 / 管理处会计应根据当年 " 本年利润 " 及 " 利润分配 " 账户及其所属明细账 户的记录分析填列利润分配表的 " 本年实际 " 栏目 ;

　　b) "上年实际"栏根据上年" 利润分配表" 填列 ;

　　c) 利润分配表各项目内容的填制方法如下 :

　　—— " 净利润 " 项目。根据 " 损益表 " 中的 " 净利润 " 项目的 " 本年累计 " 数填列 ;

　　—— "应交特种基金 " 项目。根据公司应上缴财政的能源交通重点建设基金和预算调节基金填列 ;

　　——"年初未分配利润"项目。根据上年利润分配表 " 未分配利润 " 项目的 " 本年实际 " 数填列 ;

　　——"盈余公积补亏"项目。根据公司用盈余公积弥补亏损的数据分析填列 ;

　　—— " 提取盈余公积 " 项目。根据公司实际提取的盈余公积分析填列 ;

　　—— " 应付利润 " 项目。根据公司应付给投资者或其他单位、个人的利润分析填列。

　　4.5营业收支明细表

　　4.5.1营业收支明细表是损益表的附表。

　　4.5.2公司 / 管理处会计可按营业业务的类别自行设置栏目 , 分别编制。

　　4.5.3营业收支明细表各项目内容的编制方法如下 :

　　a) "营业收人"项目。根据 "营业收人" 明细账户的贷方分析计算填列 ;

　　b) 营业成本 "项目。根据"营业成本"明细账户的借方分析计算填列 ;

　　c) "营业费用 " 项目。根据 "营业费用"明细账户的借方分析计算填列 ;

　　d) "营业税金及附加"项目。根据"营业税金及附加"账户借方分析填列 :

　　e) "营业利润 " 项目。根据营业收人减去营业成本、营业费用、营业税金及附加的 差额计算填列。

　　4.6 财务状况变动表

　　4.6.1财务状况变动表的结构 :

　　a) 左方 " 流动资金的来源和运用 "

　　——流动资金的来源部分。包括 : 本年净利润、其他来源 ;

　　——流动资金运用部分。包括 : 利润分配、其他运用 ;

　　——财务状况表左方的"流动资金来源合计"减去"流动资金运用合计"为公司本年度内流动资金增加净额。

　　b) 右方的 " 流动资金各项目的变动 "

　　——流动资产增加数额。反映公司年度内各项流动资产增加 ( 或减少 ) 变动的结果 ;

　　——流动负债增加数额。反映公司本年度内各项流动负债增加(或减少) 变动的结果 ;

　　——财务状况变动表右方的"流动资产增加净额"减去"流动资产负债增加净额",为公司本年度内流动资金增加(或减少)净额。

　　4.6.2财务状况变动表的编制方法 :

　　a) 流动资金来源和运用变动的编制方法 :

　　——"本年净利润"项目.根据 "损益表"上"净利润"项目"本年累计数"栏的数字填列 ;

　　——"固定资产折旧"项目。根据"累计折旧"项目的贷方发生额分析填列

　　——"递延资产摊销"项目。根据"递延资产"账户贷方发生额分析计算填 列;

　　——"固定资产盘亏(减盘盈)"项目。根据"营业外支出"和"营业外收人" 账户所属有关明细账户中固定资产盘亏损失扣除固定资产盘盈收益后的差额填列 ;

　　——"清理固定资产损失( 减收益 )"项目.根据 " 营业外收人 " 和 " 营业外支出 "账户所属有关明细账户中固定资产清理损失扣除固定资产清理收益后的差额填列 ;

　　——"递延税款 " 项目。根据 " 递延税款 " 账户的贷方发生额填列 , 如公司当期既有借方发生额 , 又有贷方发生额 , 应按借贷方相抵后的净额填列本项目 ;

　　——"其他不减少流动资产的费用和损失 " 项目 o 根据 " 营业外支出 "所属有关明细账户分析填列 ;

　　——"固定资产清理收人( 减清理费用 )" 项目。根据 " 固定资产清理 " 账户分析填列 ;

　　——"资本净增加额"项目。根据"实收资本"、"资本公积"和"盈余公积" 账户的年末余额与年初余额差额的合计数填列 ;

　　——"提取盈余公积 " 项目。根据 " 利润分配 " 账户所属 " 提取盈余公积 " 明细账户的借方发生额填列 ;

　　——"应付利润 " 项目。根据 " 利润分配 " 账户所属 " 应付利润 " 明细账户的借方发生额填列 ;

　　——"应交特种基金 " 项目。根据 " 利润分配 " 账户所属 " 应交特种基金"明细账户的借方发生额填列 ;

　　——"固定资产和在建工程净增加额 " 项目。根据 " 固定资产 " 、 " 累计折旧 " 和 " 在建工程 " 账户的记录分析填列 ;

　　b) 流动资金各项目变动的编制方法 :

　　——根据 " 资产负债表 " 中的各项资产、负债的年初数和年末数的差额直接填列 ;

　　——年末数大于年初数的为增加 , 在表上以正数填列 ; 年末数小于年初数的为减少 ,在表上以 " 一 " 号填列。

　　4.7代管维修基金收支情况公布表

　　4.7.1代管维修基金收支情况公布表的内容 :

　　a) 上季结余 ;

　　b) 本季收人 ;

　　c) 本季支出 ;

　　d) 本季余额 ;

　　e) 其他项目。

　　4.7.2代管维修基金收支情况表的编制方法 :

　　a) 根据上季 " 代管维修基金收支情况表 " 的 " 本季余额 " 栏目的数据填列 " 上季 结余 " 项目 ;

　　b) 根据本季实际收取的代管维修基金数额填列 " 本季收人 " 栏目 ;

　　c) 根据本季维修项目实际支付的费用数额填列 " 本季支出 " 栏目 :

　　d) 根据"上季结余"加上"本季收人"减去"本季支出"的数据填列"本季余额"栏目。

　　4.8物业管理费收支季度公布表

　　4.8.1物业管理费收支季度公布表的项目内容 :

　　a) 收人项目 :

　　——管理费 ;

　　——房租费 ;

　　——停车场收人 ;

　　——有偿服务费 ;

　　——其他项目。

　　b) 支出项目 :

　　——管理人员工资 ;

　　——管理人员福利 ;

　　——行政办公费 ;

　　——差旅费 ;

　　——办公用水电费 ;

　　——公共设备、设施管理维护运行水电费 ;

　　——设备、工具维修养护费 ;

　　——保安、清洁费 ;

　　——社区文化费 ;

　　——公共事务费 ;

　　——公共绿化养护费 ;

　　——法定税费、保险费 ;

　　——管理佣金 ;

　　——其他项目

　　4.8.2费用收支季度公布表的编制方法 :

　　a) 公司 / 管理处会计根据当季 " 营业收人一管理费 " 明细账户的贷方发生额 , 填列 " 管理费 " 项目 ;

　　b) 根据当季 " 营业收人一房屋出租 " 明细账户的贷方发生额 , 填列 "房租 " 项目 ;

　　c) 根据当季 " 营业收人一停车场 " 明细账户的贷方发生额 , 填列 " 停车场收人 " 项目 ;

　　d) 根据当季 " 营业收人一代办性服务收人 " 、 " 营业收人一兼营服务收人 " 等相关 账户的贷方发生额分析计算 , 填列 " 有偿服务费 " 项目 ;

　　e) 根据当季 " 管理费用一工资 " 明细账的借方发生额 , 填列 " 管理人员工资 " 项目 ;

　　f) 根据当季 " 管理费用一福利费 " 明细账的借方发生额分析填列 " 管理人员福利 费 " 项目 ;

　　g) 根据当季 " 管理费用一办公费 " 明细账户的借方发生额 , 填列 " 办公费 " 项目 ;

　　h) 根据当季 " 管理费用一差旅费 " 明细账户的借方发生额 , 填列 " 差旅费 " 项目 ;

　　i) 根据当季 " 管理费用一水电费 " 明细账户的借方发生额 , 分析填列 " 办公水电费 " 项目 ;

　　j) 根据当季 " 管理费用一水电费 " 明细账户的借方发生额 , 分析填列 " 公共设施、 设备管理维护运行水电费 " 项目 ;

　　k) 根据当季 " 管理费用一保安费 " 或 " 管理费用一清洁费 " 明细账户的借方发生 额 , 分析填列 " 保安、清洁费 " 项目 ;

　　l) 根据当季 " 管理费用一社区文化费 " 明细账户的借方发生额 , 分析填列 " 社区 文化费 " 项目 ;

　　m) 根据当季 " 管理费用一公共事务费 " 明细账户的借方发生额 , 分析填列 " 公共 事务费 " 项目 ;

　　n) 根据当季 " 管理费用一维修养护费 " 明细账户的借方发生额 , 分析填列 " 设备、 工具维修养护费 " 项目 ;

　　o) 根据当季 " 管理费用一绿化费 " 明细账户的借方发生额 , 分析填列 " 公共绿化 养护费 " 项目 ;

　　p) 根据 " 管理费用一保管费 " 及 " 应交税金 " 、 " 营业税金及附加 " 账户的借方发生额 , 分析填列 " 法定税费、保险费 " 项目 ;

　　q) 公司 / 管理处会计按照当季 " 营业收人 " 账户发生总额的 10% 计提管理佣金。

　　4.9会计报表的保送

　　4.9.1月度会计报表的报送 :

　　a) 管理处会计应在每月 5 日前向公司财务部主管报送上月报表 :

　　——资产负债表

　　——损益表 ;

　　——主要税金应交明细表 ;

　　——其他税务报表 ;

　　——其他相关月度报表。

　　b) 公司财务部主管应根据相关管理处当月实际发生的业务数据审核报表;

　　c) 审核无误的 , 财务部主管应在审核栏内签署姓名后交公司财务部会计进行报表合并 ;

　　d) 公司财务部会计分别将公司与管理处的资产负债表、损益表合并后报公司财务部主管审核;

　　e) 经审核无误的 , 应加盖公司公章或公司财务专用章后 , 分别报送公司法人、公司经理、公司所属税务部门等其他相关部门。

　　4.9.2季度会计报表的报送 :

　　a) 管理处会计应在每季度初的 10 日内 , 编制上季度 " 代管维修基金收支情况公布 表 " 及 " 管理费收支季度公布表 ", 并报送公司财务部主管审核 ;

　　b) 经审核无误的 , 应在 15 日前交公司经理审批后 , 报送小区业主管理委员会。

　　4.9.3年度会计报表的报送 :

　　a) 每年 1 月 10 日前 , 公司会计应编制上年度报表 :

　　——财务状况变动表 ;

　　——利润分配表 ;

　　——营业收支明细表 ;

　　——其他相关年度会计报表。

　　b) 年度报表报经公司财务部主管审核加盖公司公章后 , 报送公司法人、公司总经理、公司其他相关部门、公司所属税务部门等其他相关政府部门。

　　4.10 会计报表资料的保管

　　4.10.1 公司会计报表在报送前由公司财务部会计复印留存 , 按月在公司财务部加密后长期保存。

　　4.10.2管理处会计报表在报送前由管理处会计复印留存 , 按月归档后加密在管理处长期保存。

　　4.11会计报表的编制报送情况 , 作为公司 / 管理处财务相关人员绩效考评的依据之一。

　　5.0记录

　　5.1〈物业管理费用收支季度公布表〉

　　6.0相关支持性文件

　　6.1〈会计核算标准作业规程〉

　　6.2〈会计核算标准作业规程〉

　　6.3〈物业维修基金使用与管理标准作业规程〉

　　物业管理费用收支季度公布表(略)

篇5：物业社区卡口当值操作规程

　　物业社区卡口当值操作规程

　　固定类工作

　　(一)车道查卡(人工操作)

　　1.工作目标：

　　(1)确保卡口车辆出入不堵塞，完成对每辆车查卡时间不超过6秒;

　　(2)确保无因当值队员形象欠佳、态度不好、怠慢客人的主观过失而致客人投诉;

　　(3)确保无身份不明者驾车进入社区;

　　2.工作流程：

　　(1)见到车向卡口驶来时迅速在放行条上填写日期、时间、车牌、人数信息等;

　　(2)车距卡口3—5m处迅速立正敬礼;

　　(3)左转体30°，示意停车;

　　(4)向客人微笑问好“您好,请出示业主卡”，请客人出示住户卡(如属探访客人先问好“您好,请问到哪里?”),然后迅速在放行条上记录到访街号,提示客人将车靠边“您好,请将车靠边稍候,我们迅速为您通传,谢谢!”

　　(5)核对完毕后双手连同黄单一同递回客人并致谢,如属探访客人,应说“对不起,让您久等了,已经通传,有请”,如其不清楚道路方向,可指示或通知机动人员带其入区;

　　(6)左转体60°，打通行手势请车进入。

　　3.注意事项

　　(1)车到时问候声音要洪亮甜美，并使用敬语“您好”;与客人交流时微笑要自然，露出6颗牙齿，表情大方,并轻点头;

　　(2)接递卡或单需用双手，禁止单手递单;

　　(3)公司领导及特殊车辆迅速放行(特殊车辆指：110、119、120及执行公务的警用抢险应急车辆);

　　(4)智能系统“探访部分”操作与人工操作不变,加入开闸动作即可;

　　(5)注意检查车辆表面有无刮花、损坏或车徽不见等情形,属业户车应记录并告之区内队员;如属访客可应当提示并记录清楚于放行条上.

　　(二)人行道查卡

　　1.工作目标：

　　(1)确保无身份不明或未经业户同意之人员进入社区;

　　(2)确保无因当值队员查卡方法不当、形象欠佳或冲撞、怠慢客人而引发的投诉;

　　(3)完成对每个行人查卡时间不超过3秒。

　　2.工作流程：

　　(1)客人至卡口当值站立5米处立即立正示意，问好;

　　(2)向客人敬礼，请客人出示住户卡：“您好，请出示业主卡(住户卡)”;

　　(3)双手接卡核实后双手递回;

　　(4)向客人致谢请进“谢谢,请慢走”.

　　3.注意事项：

　　(1)问好时声音要适中，通常为30—50分贝，语调温婉，充满感情，微笑自然，露出6颗牙齿，表情大方，并遵循问好的“五米原则”;

　　(2)双手接递卡;

　　(3)检查民工、装修工时同样热情、有礼，通常尊称“师傅”，不得怠慢、刁难民工、装修工师傅;

　　(4)贯彻接一待二应三的法则，不冷落出入卡口的每一位客人。

　　(三)探访通传

　　1.工作目标：

　　(1)确保2分钟之内通传有回复;

　　(2)客人入区时间、人数、姓氏、到访单位等登记准确;

　　(3)无因待客耐心不够、热情不够而引发投诉。

　　2.操作流程：

　　(1)立正问好“您好(两人或两人以上用‘您们好’)”，敬礼“先生(小姐)，怎样可以帮到您?”;

　　(2)了解客人去哪里、姓什么，并迅速于登记薄上记录

　　“先生请问到哪里?”

　　“先生请问您贵姓?”

　　“×先生请您稍候。”

　　(3)经对讲机通传证实后迅速放行并致意

　　“×先生，有请”

　　(4)将车牌车型号告之区内相关当值队友“x色x车x台,车牌xxx,共x人,向您方向驶去,请接待”;

　　(5)听到区内相关当值回复“已跟进，属实“的信息后，在记录本上记录“已接待”或“ok”。

　　3.注意事项：

　　(1)接待要迅速，了解客人时需使用敬语“您好”;

　　(2)如果到访业主不在家，应征求客人是否需要进入，如需要，迅速通过客户服务部电话征询业主意见后回应客人;

　　(3)如果区内业户门铃坏了应迅速通过客户服务部电话联系业主求证;

　　(4)因通传时间过长，应主动向客人表示歉意;

　　(5)应用手势加语言为客人指明前去探访业户的行走路线;客人仍不明白,应通知机动带路;

　　(6)业主忘记带卡可通传，也可核对其有效证件上姓名是否与办公室或客服电脑资料重叠，如是可以放行;

　　(7)接一待二应三，访客较多时，应统筹兼顾，不得冷落任何一位客人;

　　(8)注意来访客人车辆车身状况,即轮胎是否有气?车身有无刮花或破损?车徽是否齐全?如有,应在放行条上记录清楚;

　　(9)落实区内当值回复制度，即对每一位入区客人是否到位进行跟进核实，区内呼出后卡口进行记录。

　　(四)收单

　　1.工作目标：

　　(1)确保出车道无车辆堵塞;

　　(2)确保无因岗位形象差、态度不端正而引起投诉;

　　(3)收回每辆车的放行条所需时间不超过3秒。

　　2.工作流程：

　　(1)车行至卡口5米处敬礼;

　　(2)左手打停车手势示意停车并默记车牌;

　　(3)问好“您好!或早上好!”双手接单致谢“谢谢您”;

　　(4)核对车牌。

　　3.注意事项：

　　(1)问好时声音洪亮、亲切，声音在30—50分贝之间，微笑露出6颗牙齿，表情大方;

　　(2)双手接单;

　　(3)早上部分车辆出区大灯未关应即时提示车主。

　　(五)卡口清洁

　　1. 确保工作岗位20米范围内无烟头、纸屑、袋子等垃圾物;

　　2.每周进行一次卡口卫生大扫除，含擦拭玻璃、桌椅等;

　　3.每季度粉刷一次卡口路障堆;