餐饮连锁物料管理制度
第一条 物料管理的内容
物料包括原材料、辅料等食品用料，还包括各种机械设备、办公用品、工作服等所有餐厅财产。其中，食品用料是物料管理的重中之重。物料管理既包括进货、存放、使用等物流管理，又包括营业额预测、订货、记录与盘存、成本核算、保质期管理等信息管理。
第二条 物料管理的流程
第三条 订货
订货依据
(1)全面准确的盘货记录。
(2)原辅料使用进展情况。
(3)损耗量及缺货情况。
(4)营业额预测。影响未来一段时间内营业额的因素包括：
a.季节变化。
b.双休日、节假日。
c.促销活动。
d.餐厅发展趋势。
e.重要的再投资项目。
f.新产品推出。
g.新的竞争者。
h.地区建设。
i.天气。
订货量计算
订货量=预估需要量-预估本期剩余量 安全存量 其中，“预估需要量”需要根据预估下期营业额和各种原辅料的用量来计算;“预估本期剩余量”也要根据现有存货及本期预估营业额计算出来;“安全存量”就是指保留的合理库存量。
订货量的多少直接影响单店的正常运营和成本控制，因此需要在实践中总结经验，认真预测。
需求计划制定流程
(5)需求计划制定流程图
(6)需求计划制定流程说明
a.收集信息
店经理从餐厅各相关岗位收集物料需求信息和库存信息，如各种原料、辅料、餐具、设备等，需求信息要有相应的需求说明。
b.汇总分析
店经理根据物料需求说明和餐厅的实际情况分析各种需求信息，必要时与相关人员进行沟通，以便确定实际需求。
c.形成需求计划
根据确定的物料需求的种类和每种物料的实际需求量，制定需求计划(《需求计划》见附件)。
d.上报审批
店经理将需求计划上报公司营运部审批，若营运部对需求计划有异意，则店经理需要进行相应的修改;若营运部批准需求计划，则由营运部将单店需求计划传达给公司相关部门。单店需求计划店经理和公司营运部均需存档备案。
第四条 收货
收货程序
(1)店经理依据《订购单》(见《采购管理手册》)审查供应商所提供的货物，包括包装是否完整，品名、规格、数量是否正确。
(2)根据质量标准对所收各种物料进行检验，合格后由店经理在供应商的《发货单》或配送员的《调拨单》(见《采购管理手册》)上签字。个别未及检验但有冷冻、冷藏要求的货物，入库后与检验合格品分区域存放，待检验合格后由店经理在发货单上签字，正式办理入库手续，《入库单》见附件。
(3)店经理将各批次物料的保质期限记录在案，以保证其及时使用。
收货注意事项
(4)所有接收物料都必须经过数量和质量的检验。
(5)收货时必须遵循正确的收货程序和验收标准。
(6)做好收货区的维护工作，并准备好每日的收货处理工作。
(7)若收货时发现问题，如数量不符、质量不达标、品种与《订购单》不一致等，店经理应及时与营运部沟通，由营运部协助解决。
(8)若单店要求退货和换货时，需要由店经理填写《退换货申请表》(见附件)，并由营运部核实签字后，才能执行。
第五条 保管与领用
保管
(1)单店库房分为物料库、干货酒水库、生鲜食品库(冷冻库)。各库的货架要进行分类，把同类的物品放在指定的货架上。
(2)食品类根据《食品卫生法》和各自储存要求分别存放。
a.酒水、饮料入酒水库，按商品标识规定分类码放整齐，码垛高度应符合要 求。
b.禽类与蛋类分开存放，肉类与干货分开存放。
c.冷冻食品放入冷库。
(3)店经理要做到每天对库房所存货物进行巡查，如发现有变质食品或其它不合格产品要立即挑出，与合格品分区域存放，做好记录。如有当天到期和即将到期物品，应及时处理使用，避免损失。
(4)要随时保证库房卫生，保持清洁、整齐、物品码放合乎标准。
领用
(5)各岗位领取经营用物料，需要填写《领料单》(见附件)，写明领取品种、数量，并经过店经理审批签字。
(6)物料出库要根据先进先出的原则。
(7)店经理必须监督物料出库，并根据《领料单》核对数量、品种是否一致。
调拨
(8)物料调拨的理由
a.调出：当本店某种物料偏多或快过期，或其他单店急用借出。
b.调入：当本店某种物料缺货或其他单店剩货时。
(9)物料的调拨
a.物料的调拨需由营运部审批调度，并填写《调拨单》，单店根据营运部的 《调拨单》进行物料的调拨。
b.调出物料的单店要根据营运部的《调拨单》办理相应物料的出库手续，由 店经理在《调拨单》上签字。
c.调入物料的单店根据《调拨单》检验调拨的物料，合格后，由店经理签字，办理入库手续。
第六条 盘存
店经理必须按照每天出入库的情况，详细登记台帐，做到帐物相符。
店经理必须进行每日的库存盘点工作，并在盘点记录上签字。
店经理要协助财务部门每月对库房进行一次盘点，做好详细的盘点记录。
篇2：酒店物业物料管理制度
酒店物业物料管理制度
1.0 目的
规范公司各部门物料管理，控制成本，节能降耗
2.0 适用范围
物业公司各部门的工程材料、清洁用品、工具等
3.0 工作职责
(略)
4.0 程序要点
4.1 根据各类工程材料、清洁用品的收发料单，部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。
4.2登记维修队、保洁队和保安队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。
4.3.根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。
4.4.月末编制工程材料、清洁用品、保安的收发存月报。
4.5.财务稽核每月25日同工程材料管理员、保洁、保安队核对实物帐，做到帐帐相符。
4.6.凭据各部门报修的维修单，维修队进行维修，维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料，由报修部门签字认可，其中维修单财务联应上交财务，月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。
4.7.熟悉了解各种工程材料、清洁用品的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管，对于报损的工具要以旧换新，填写报损单申请报损。
5.0 记录文件与控制表格
6.0支持文件
篇3：酒店设施设备管理制度：维修物料管理制度
酒店设施设备管理制度：维修物料管理制度
1.设备的备品备件及日常维修所用的物料的管理由财务部委托工程部仓库进行管理，工程部仓库将备品备件和物料统一编号，独立设账，设专职或兼职库房管理员，对采购、验收入库、领用、封存和调拨进行管理。
2.工程仓库根据各类物品的使用量等因素，确定各物品的最低库存量、最高库存量和保险库存量，工程总监/经理编制申购计划，经工程总监/经理审核后报送总经理审批，审批后，由采购部进行购买(专业性强的物品可由工程部自行采购，由采购部走账)。
3.工程仓库入库物品，仓库管理员负责验收，发现问题暂停入库，报告工程总监/经理处理;工程部需定期或不定期抽查入库物品;库管验收无误后，将物品登记入库。
4.工程部人员领用物品，领用者需持有工程总监/经理签批《物品用单》;其他部门领用工程物品，需由部门总监和财务总监联合签批〈物品领用单〉，否则不予发放。
5.对部分易耗物料，工程各班组可根据历史经验数据，每周统一领用，领用后，由班组领班负责管理，实用实销，月末盘点并做退仓处理。
6.每日库管员发放物品后，及时按电脑操作规程将资料输入酒店的财务管理系统，并将〈〈物品领用单〉〉汇总交财务部。
7.备品入库后，库管员需加强管理，遵循"先进先出、领取方便"的原则，对库房定期整理，码放规范、整齐;防止物品损坏、锈蚀和遗失。
8.每月工程仓库管理员会同财务部人员对工程仓库进行盘点并核查账目，做到账物相符，发现盘盈或盘亏，查清原因，写出报告，由工程总监/经理和财务总监/经理处理。
9.技工维修完毕后，对所剩余的物料及时退还工程仓库或交班组领班处，月末统一退仓。对领用物料实行预算控制制度，对超预算使用物料，而又无合理解释的班组，根据比率降低班组的奖金额度，对节约物料的班组根据比率增加奖金额度。