cm物业公司物品采购制度
1、按照各部门每个月的消耗，上报下个月的采购计划，上报开发商并提供三家以上报价，经开发商确认后进行采购，同时将采购计划及报价、用途抄送总经办。
2、如果遇到临时活动，需要物业公司代购时，要提前发文至总经办。
3、物品采购应做到及时，保证物品质量。
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4、不得在采购过程中私自从中牟利。
5、与供货商保持良好的协作关系。
6、物品到货时要清点数量，按规定入库，填写入库单，每次领用前需去开发商处填写出库单从库房中领取。
7、领取物品前需要由物业项目负责人签字确认，不得私自去开发商处领取。
8、每月领取物品清单，项目部统一留存，供以后查阅。
各部门申购物品表统一到项目管理部
项目负责人根据所申购物品以文字形式告知发展商(含用途、厂家联系电话、报价)
发展商审批后，由开发商统一购买或由物业公司待购
物业公司待购需由总经办审批
监督供货商按规定时间送货
货到后清点物品数量，填写入库单，统一搬入发展商指定库房
物业公司领取物品时需填写出库单，说明用途后从发展商指定库房领取物品
篇2：某大酒店物品采购管理制度
某大酒店物品采购管理制度：
为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特制定本制度。
1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。
2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。
3、物品的采购：
3.1物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。
3.2采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。
3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。
3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。
3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。
3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。
4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。
5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。
6、本制度由财务部制定并负责解释。
篇3：危险物品采购管理制度
危险物品采购管理制度
采购员要经过专业培训，持证上岗。
按国家法律法规的要求，开展采购工作。
只能采购经过批准的有生产资质厂家的产品。
只能委托有危险化学品运输资质的单位运输。
不设库经营批发业务的单位，采购的危险化学品只能存储在经过批准的专业危险 化学品仓库。
不得采购未经批准的厂家的产品。
不 得采购国家明令禁止危险化学品。
采购的危险化学品必须佩备有化学品标签和化学品安全说明书。
不得采购许可证批准范围经外的危险化学品。
不得采购剧毒化学品。
篇4：dcj总务处物品采购与管理暂行办法
sdcj总务处物品采购与管理暂行办法
为规范总务处内部物品采购与内控管理，严格采购审批程序，合理使用经费，更好地发挥各类物品的使用效能，特制定本暂行办法。
一、基本原则
1、服务工作，按需采购。物品采购应根据实际需要进行，采购的物品应是开展服务保障工作或用于业务发展所必须的物品，与业务工作无关的不得纳入采购范围。
2、按照预算，计划采购。各部门应根据各自年度经费预算，合理安排资金，编制采购计划，无特殊情况应按计划实施采购，没有预算的项目原则上不得安排采购，防止盲目采购、随意采购或超预算采购。
3、归口管理，统一采购。总务处成立采购工作领导小组，处长任组长，分管采购工作的副处长及有关分管请购单位的副处长任副组长，后勤规划科及请购单位负责人为成员，负责对采购工作的组织领导。
后勤规划科归口负责采购管理工作，并具体承办采购事宜。需要采购物品时，无论资金来源何处，均应按照采购范围及物品分类，由后勤规划科科统一采购，其他部门不得私自采购物品。
二、采购范围
1、办公类物品：包括笔墨、记录本、计算器、计算机设备及配件、打(复)印设备及配件、办公耗材、办公家具、办公电话、卫生用品等。
2、其他类物品：除办公类物品以外的其他物品，包括各类专业设备、维修保养材料、维修工具、能源及化工材料、劳保用品以及其他低值易耗品等。
三、采购办法
(一)请购
请购单位根据预算安排及采购计划，填报《物品采购审批表》(见付表)，经分管处领导同意并签字后，归口报后勤规划科。
(二)审批
请购单位上报的《物品采购审批表》经后勤规划科审核，并确认落实经费后，按照以下程序和权限审批：
1、单次采购金额1000元以下的，由分管请购单位的副处长和分管采购工作的副处长一并批准安排采购;
2、单次采购金额1000元(含)以上的，经分管请购单位的副处长和分管采购工作的副处长同意，由处长批准安排采购;
3、大宗物品采购或单次采购金额较大，根据学校有关规定需要招标采购的，经处长审批后，按学校招标程序实施。
(三)采购
1、采购时应确保采购物品的质量，一般情况下应采购正规厂家的产品，严禁采购“三无”产品或没有质量保证的产品。
2、一般采购项目(不需招标的)，由请购单位和后勤规划科二人以上先行询价，货比多家后再行采购。其中，批次金额1000元以下的，由请购单位和后勤规划科询价后直接采购;1000元(含)以上、10000元以下的，请购单位和后勤规划科询价后提出供货商选择建议，经分管采购工作的副处长批准后实施采购;批次金额10000元(含)以上，且达不到招标金额的，由采购工作领导小组采取竞争性谈判等方式采购。
3、需招标采购的项目，统一由后勤规划科负责，报请招标管理办公室，按照学校招标程序采购。
四、物品管理
1、采购的物品到货后应，由请购单位和归口管理部门负责，及时组织验收，确认其质量合格、数量无误后办理入库入账手续。
2、办公类物品统一由综合科保管并登记入帐;其他类物品由使用单位保管并登记入帐，物品帐册同时报工程管理科备案。
3、请领、发放物品时，一般情况下应由使用单位填写《总务处物品请领发放审批单》，经分管领导同意，由处长批准后方可领取，并办理出库登记。其中，其他类物品的请领发放审批单一式二份，一份由使用单位留存，一份送后勤规划科备案。特殊情况下，用于抢修的物品可先领取，事后补办手续。
4、所有采购物品，应由专人保管，严格出入库登记制度，每月进行一次清点对帐，发现物品短缺时应及时查明去向，因管理不善造成物品丢失、去向不明或违规发放的，要追究有关人员的责任。
五、结算报销
结算报销手续由请购单位负责办理。物品入库清单及采购发票经核准无误后，先由请购单位及后勤规划科负责人在购物发票上签字，再经分管副处长、处长签字后进行财务报销。
六、附则
1、本办法由后勤规划科负责解释。
2、本办法自发布之日起施行。
篇5：仁和物业行政管理规章制度：物品采购
仁和物业行政管理规章制度：物品采购
二十二、物品采购与管理控制程序
(一)审批流程
1. 各部门负责根据本部门业务需要，编制《 月物品需求计划表》。
2. 行政人事部助理负责结合各部门的《 月物品需求计划表》及库存情况编制《 月物品采购计划表》，并负责物品采购的实施;
3. 行政人事部经理负责初审《 月物品采购计划表》和《计划外请购单》。
4. 财务部负责人负责审核《 月物品采购计划表》。
5. 总经理负责审批《 月物品采购计划表》和《计划外请购单》;
(二)工作程序
1. 计划内采购
a) 公司各部门指定专人每月25日前根据本部门物品需求情况分类(工程材料、清洁用品、安全用品、办公用品等，下同)编制《 月物品需求计划表》，属于个人领用的物品在备注栏内注明使用人，经行政人事部助理核实后编制《 月物品采购计划表》(办公用品计划除外)。
b) 行政人事部助理负责月物品采购计划中办公用品的审核，审核完后交行政人事部经理。
c) 行政人事部助理根据公司与合格供方确定的价格在《 月物品采购计划表》中填写单价，如无单价，则由行政人事部助理市场询价，货比三家报批后填写价格。
d) 行政人事部助理将填写好价格的《 月物品采购计划表》报财务部负责人审核后报总经理审批，财务部于每月28日前将审批后的《 月物品采购计划表》送行政人事部助理。
e) 行政人事部助理将《 月物品采购计划表》于每月30日前呈总经理批准。
f) 行政人事部助理根据总经理批准的采购计划，通知合格供方于2个工作日内按要求送货到各仓库。如购置特殊要求的物品，需由相关专业人员与行政人事部助理同时前往采购。
2. 计划外物品采购
a) 各部门如因业务需要采购超出计划内的物品时，由申请人先填写《计划外请购单》，仔细填写时间、材料名称、规格型号、单位、数量、用途，如有特殊要求，可在备注栏内注明，经部门负责人确认后送各部门仓管员。
b) 各部门核实物品库存情况，在备注栏内签署意见，送行政人事部，行政人事部助理根据公司与合格供方确定的价格如实填写单价、总价。
c) 行政人事部助理将《计划外请购单》报行政人事部经理审核，呈执行总经理批准。
d) 行政人事部助理根据批准后的《计划外请购单》通知合格供方于2个工作日内按计划送货至各仓库，合格供方不能提供的物品，行政人事部助理应进行市场询价后进行报批.
3. 采购价格控制
a) 行政人事部助理对公司常用采购物品，每月进行一次询价。
b) 各管理处对采购物品的价格每月进行评价，将价格偏高的物品以书面形式上报行政人事部，由行政人事部助理与供方洽谈调整价格事宜。
4. 附： 月物品需求计划表
月物品采购计划表
计划外请购单