人民医院财务科科长职责
财务科科长在院长、分管院长的领导下全部负责医院财务管理和会计核算工作。
一、具体领导医院的财务会计工作。定期对财务会计工作进行计划、检查、总结，积极宣传；严格遵守财经纪律和各项规章制度，具体组织会计核算，不断改进财务会计工作；提出财务岗位设置和人员配备方案；建立学习制度，不断提高会计人员的职业道德和业务水平；制订财会人员岗位考核办法，定期进行考核，实行会计岗位轮换制度。
二、组织制定本单位的各项财务管理制度。督促贯彻执行《会计法》及国家有关法律法规及规章制度的要求；制订各项医院财务会计制度，并监督检查各项制度的执行；总结经验，不断修订和完善各项制度。
三、组织编制本单位的财务计划、预算并组织实施。根据医院的发展规划和业务工作计划等因素，及上级下达的控制指标，按年编制各类财务计划、预算，认真组织实施并按有关规定和权限加强收支管理。
四、参与经济管理和决策，做好领导参谋。运用会计资料，采用科学方法，参与本单位经济管理的全过程。审核各项经济合同、协议，对违反国家法律和规章制度、损害本单位利益或没有资金来源的经济合同和协议，拒绝执行，并向本单位领导报告。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。
五、负责审核会计报告。负责审核对外提供的会计数据、报表，保证会计信息真实完整；定期向本单位领导和职工代表大会报告财务收支及财务成果情况；定期和不定期的进行专题或综合财务分析，总结经验、找出不足，努力提高医院整体经济效益。
六、依法实行会计监督。宣传财政法规制度，做到知法、懂法、守法、执法。加强财务监督，对单位各经济活动部门定期或不定期进行检查和业务指导。对违反财经法规的行为，要及时制止与纠正，对问题重大的要及时向单位负责人和有关部门报告。
篇2：医院财务科科长的岗位职责3
医院财务科科长的岗位职责3
1、在中心主任领导下负责财务科工作，坚持财务制度，遵守国家法律，努力增收节支，为单位的建设提供奖金来源。
2、按照医疗收费标准，合理组织收入，精打细算，节约行政开支，监督预算资金的正确支用;掌握预算支出和资金源情况，及时组织资金，做到收支平衡，计划开支，合理使用。
3、正确及时地编制年度和季度(或月份)的财务计划，办理会计业务，按照规定格式和期限报送会计月报和年报。
4、负责办理日常会计事务和具体财务审核、报销和办理财务收支编制记帐凭证、登记各种会计帐薄，并建立好各种台帐。
5、根据实际收支数据情况，定期进行经济活动分析，提出问题和建议。在业务工作中涉及有关财经政策、制度等问题，及时向中心领导报告。
6、对单位的财务管理进行经常的监督和必要的检查，并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。
7、负责对住院人员的收费情况检查督促，每月按时结算，欠款的要随时与患者家属联系交清，对拖欠的单位和个人，要同相应科室联系，及时采取措施。按期清理债权、债务、防止拖欠，严格控制呆帐。
8、组织财务出纳人员的业务学习和考核。
9、完成中心领导交办的其他工作。
篇3：中医院财务科职责
更多精品源自 制度 中医院财务科职责
一、在院长领导下，负责医院财务预、决算的编制;经院长批准后执行。
二、负责医院财务管理工作，严格执行财经纪律和财务规章制度，坚持增收节支，勤俭办事业的原则，积极组织各项收入，防止漏收漏记，严格控制支出。
三、按照会计制度，做好会计核算工作，为经济管理和经济决策提供准确的会计资料和经济信息。
四、加强财产物资、货币资金、债权债务的核算与管理，参与经济合同、承包合同的签订。
五、按时报送会计报表、财务计划、财务分析。对经济前景和经济活动进行科学预测，并参与经济决策。
六、对全院财务人员进行业务指导，实施财务监督检查。
七、负责财会人员的业务培训和考核，协同有关部门组织财会技术职务的申报考试工作。 八、完成上级交办的各项临时工作。
篇4：m公司财务科职责范本
m公司财务科职责范本
直接上级：财务部经理;
下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位。
部门性质：负责日常现金及银行的往来结算;
管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算;
管理职能;办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票。做好债权
具备条件：
1.坚持原则，廉洁奉公;
2.具有会计专业技术资格;
3.主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;
4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识;
5.有较强的组织能力;
6.身体状况能够适应本职工要求。
职业道德：1。敬业爱岗;
2.热爱本职工作;
3.依法办事;
4.客观公正;
5.搞好服务;
6.保守秘密;
主要职责：
1。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。
2.检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符，
3.严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。
4.及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。
5.拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。
6.编制现金收点计攻银行借款计划。
7.负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。
8.监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施。
9.完成领导交办的其他工作