高速收费站内部稽查管理制度
一、成立内部稽查小组。组长：z，副组长：z;
成员：所有行政人员。
二、稽查内容：根据高管局、管理处及收费站的各项规章制度及工作要求对本站情况进行全方位稽查，主要稽查当班收费人员着装、劳动纪律、征费纪律、收费区及内务卫生等情况。每月定期或不定期地进行稽查，每次稽查时稽查人员不得少于2人，每月稽查次数不少于60次。
三、稽查方法：
(1)在车流量不大的情况下，可封道查票款、票证。
(2)对站容站貌、文明用语及着装等情况可进行明察暗访。
(3)每日坚持审带稽查，每次审带时间不低于2小时并严格核对监控记录，认真做好记录，重大问题及时向站领导汇报，严禁敷衍了事。违者罚款50元/次。
四、稽查要求：
(1)内部稽查是处理违规违纪问题的重要依据，必须填写清楚，当事人、班长、稽查员必须签字。违反规定者罚款20元/次。
(2)当班人员必须时刻注意自身形象及言行举止，遵守各项规章制度。违者罚款20元/次。
(3)当班期间如出现重大纠纷，矛盾或其他特殊情况时，稽查人员要及时迅速赶到收费现场处理问题。要确保收费员人身安全及站部财产安全。违者100元/次。
(4)现场稽查必须坚持早中晚三次不定时稽查，稽查过程中严格执纪执法，严禁与当班人员嬉笑打闹，违者罚款20元/次。
(5)发现违纪违规行为要及时登记并提出处理建议，如有包庇不处理或不敢处理者罚款50元/次。
篇2：物业项目安全班内部管理委员会月份工作总结
物业项目安全班内部管理委员会月份工作总结
**（内部管理）[20**]00*
管理处安全班于十二底月份成立"内部管理委员会"，并于20**年1月1日正式开始运作，期间的各项工作得到管理处各级领导、各兄弟部门及安全班全体的大力支持，我管理委员会全体在此表示诚挚的谢意。现将一、二月份内部管理委员会所开展的工作总结汇报如下：
在一、二月份的工作中，我委员会共组织了六次全方位的内部检查；全体委员共参加活动21人次；义务加班达30多小时；在元月和二月份期间，委员会共下发各类知会、通报6次；进行内务管理会议3次。
在内务检查过程中，共发现并提出问题项 35 项，得以整改18 项，共发出建议 3项，得以实施 2项。具体问题及建议如下：
部门问题项建议项备注
本部☆查《**5#巡查记录本》中，元月10日早班下班后"问题描述"一栏未填写；
☆询问1#岗白班检查岗的八项内容及"交通应急方案"回答称"不知到"；
☆元月7日《物质搬运放行条》中证件名称与证号不符；
☆查中心《钥匙使用登记表》1月7日408#房钥匙收回无签收人签名；
☆询问当值一号岗"检查岗的八项内容"回答不清楚（新员工）；
☆询问当值一号岗本月培训及军训时间所答与记录不符；
☆在检查过程中，当值人员（白班1#）对一来访人员口气生硬，态度欠佳；
☆查中心《电话使用登记表1月21日》打出的电话无拨出人签名；
☆床架普遍有积尘，墙角有蜘蛛网、衣柜、床架上有积尘；屡次提出无整改；☆中心对《钥匙使用登记表》中借出与归还登记时间填写格式进行统一；
外校☆《安全员巡查表》1#、2#记录时间及编号有明显涂改现象；
☆询问一号岗" 岗位职责"，回答不全面；
☆床架上有积尘，洗手间水池及地面较脏，储物间放置较乱；
☆值班室卫生不彻底，文件柜上有积尘；
☆查二号岗《交接班记录本》中1月17日的交班时间没填写；
☆1#岗对相关业务及检查岗的八项内容回答不全面；
☆质量记录有较多地方涂改、纸张有多处破损，卷面不整洁；
☆前期整改不撤底：值班室台面、饮水机上有积尘；☆一号岗交接班记录填写笔迹颜色进行统一；
☆值班室配置二瓶灭火器；
监控☆对讲机充电器（1个）电池（2个）未做标识；
☆询问1#岗《岗位职责》及《车辆管理细则》都是口语形式回答，且不完善；
☆《安全员巡查记录表》从1月1日-1月7日"问题描述"一栏未填写；
☆卫生擦拭有死角（玻璃门框上有积尘）；
☆检查过程中：二号岗（外校顶班人员）上班松懈，在西南角与保洁交谈；
☆前期整改不撤底，一号岗《岗位职责》仍不熟悉；
☆被子质量下降，颜色不一；36306床铺下杂物；工作摆放不统一；
☆查2月3日《物质搬运放行条》没有签名；
☆查25日人员外出请假无相关领导批准；
☆值班室内灭火器压力不够；
经过各项目班组的努力，各班组的内部管理水平有明显的提高，通过这两个月份的工作，最后按每次检查评分的结果统计出各项目班组月平均分值，分别是：本部7、2 分；外校7、2分；监控中心7、8分。故根据章程规定评选出本月度"内部管理先进班组"----监控中心安全组，并授予锦旗及下发奖金以资鼓励。
下一步，我们将继续以高昂的热情投入到内部管理工作中去，针对目前还存在的问题，共同研究，共同解决，持续对各项目班组的内部管理工作进行监督和协助，使我安全班内部管理水平不断提高！
**管理处安全班
内部管理委员会
签署：z3
二o**年三月*日
篇3：物业管理有限公司内部质量体系审核报告（二）
物业管理有限公司内部质量体系审核报告(二)
编 制：
批 准：
编 号：ns9802
日 期：1998年9月25日
审 核 报 告
一、审核目的：
验收公司的质量活动和有关结果有否符合公司质量体系和iso9002质量标准的要求，并确定质量体系的有效性。
二、审核范围：
公司物业管理质量体系所涉及的所有部门，包括管理层、物管部、财务室、工程部、保安部、iso9002工作小组等部门。
三、审核依据
1.公司质量体系文件
2.iso9002标准
3.法律法规
4.合同
四、审核日期
1998年9月24日一天
五、审核组成员
组长：**
组员：**
审 核 综 述
1998年8月18日，以**为组长，**为组员的审核组分两组对深圳**物业管理有限公司进行了审核。经过一天对公司质量体系的6个部门的审核的情况，共发现6项不合格(内容详见不合格报告)。根据审核组对现场审核的情况，给出下列审核综述：
1.公司管理层非常重视质量体系的建立;
2.公司已建立了文件化的质量体系;
3.公司的质量记录的填写不规范。
以上问题在不合格报告中将有详细的描述，公司可望在近期内予纠正。
审核组认为公司的质量体系基本符合gb/t19002-iso9002标准要求，且运作良好。
附：不合格报告
保安部：
1.程序文件qp-4.6物业保安服务中规定：每班的巡逻员及主管对大厦消防、治安、照明及公共设施进行检查，填写有关记录，对检查所发现的问题和不安全隐患，填写在《保安员巡楼表》中。次日报保安部经理审查后，转工程部维修组处理。九月二十四日审核小组在保安部检查时发现，保安巡楼记录中，每天都有照明灯损坏的记录，但没有看到问题的处理。违反iso9002标准之4.14要素。
2.程序文件qp-4.3报刊信件收发管理中规定：收发员对投递员送来的邮政快件、汇款单、挂号信、电报、包裹等特殊邮件需登记在《邮件收发登记表》中。九月二十四日审核小组在保安部检查时发现，九月一日b栋21c特快专递退回用红笔记录在邮件收发登记表中;九月十九日，王文华9728号特快专递退回也用红笔记录，且邮件收发登记表上有用红笔和园珠笔打“√”、“×”现象。违反iso9002标准之4.16条款要求。
iso9000办：
1.程序文件qp-5.2质量记录的管理中规定：“来自分承包方的质量记录由相关部门整理、归档”;“ iso9000工作小组建立并保存公司质量记录清单”。九月二十四日审核小组在iso9000工作小组检查时发现，质量记录清单中并没有分承包方提供的记录。违反iso9002标准之4.16条款要求。
物管部：
1.程序文件qp-4.5装修管理规定中规定工程部、保安部负责客户装修的检查、监督和记录;质量记录清单中要求该部