生态农业开发公司采购管理制度
一、总则
1.目的
为加强采购业务工作管理，确保采购的产品符合公司原料验收标准，特制定此制度。
2.适用范围
适用于公司所有原料采购(设备、固定资产、劳保用品、办公用品或劳务，如技术、服务等的采购根据使用要求确定。)
二、职责
1.销售部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
2.生产部根据销售计划，编制原料需求清单，并负责各种物资以及外协业务的采购申请及计划的编制。
3.采购部根据生产部报送的原料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报总经理批准后组织采购。
4.办公室、设备部以及其他部门需要采购时，需先制订采购计划，上交相关部门申请，并经初审后交各分管副总经理或总经理批准。
5.财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
6.品管部负责原料的验收，行政部同技术研发部负责备品备件、配置设备仪器及维修工具等劳务的验收。
7.采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
三、采购计划管理
1.采购部根据生产计划、实际需要以及库存情况于每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。经分管副总经理初审后的月度采购计划报财务经理审批后执行。
2.未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向相关部门提交申请，并经初审后交各分管主管或总经理批准。
3.价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备仪器、劳务等需要由申请部门递交申请报告经分管主管签署意见报总经理审批后实施。
4.采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期和用途等。
四、询价比价
1.采购部门在采购前须将采购计划或申请交财务部进行比价。在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，由财务部对提供的供应商(但不限于)进行询价或实地调查。
2.价值在2万元以上的维修、服务等劳务，5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;价值10万元以上的设备、仪器等固定资产采购必须采取招标方式采购;大宗原辅材料应实行招标比价采购。
3.所有采购业务应经物价审查后方可报总经理签批报销。
五、采购施实与验收
1.公司的采购业务统一由采购部负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
2.采购部应根据生产部下达的物料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报总经理批准后执行。
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3.采购部根据采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、品管部、生产部等相关部门进行会审。在采购合同有效期内，当市场行情发生较大变化时，采购部经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部备案。
4.采购原料运到本公司时，采购部应先对照采购计划进行核对，经确认无误后开具《原料入场通知单》交品管部质量检验。检验合格后，质量部出具《检验报告单》，并由保管员点数入库，办理入库手续，不合格的物资不得办理入库。
六、供应商管理
1.采购部应提出《供应商评定申请》，并提供资料，组织相关部门和有相应资格的人员进行初评后，决定是否采用。
2.采购部要综合调查供应商的产品质量水平、质量保证能力、技术水平、产品和服务对环境的影响及交货信誉等，确定合格供应商。
3.列出合格供应商清单，进行分级、分类管理。
4.建立并保存合格供应商档案。
5.对合格供应商进行日常监督，定期复评，保持供应商的质量保证能力。
七、奖惩管理
1.不按规定程序或未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，造成的损失由经办人员全额承担。
2.经审批的采购计划和申请，采购人员应在规定采购期限内采购到位，不能按时采购而影响正常经营的，发现并查实一次罚款100元;给公司造成损失的，按确定损失额的40%进行处罚。
3.未经比价即进行采购，导致采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。
4.品管部必须对所有运抵本公司的采购原料，依照合同规定的质量要求进行质量检验。
5.仓库对验收部门验收合格的原料办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。
篇2：人民医院医疗设备采购管理制度
人民医院医疗设备采购管理制度
1、 任何医疗设备采购必须严格按<<医疗器械监督管理条例>>的规定,从取得<<医疗器械生产企业许可证>>的生产企业、取得<<医疗器械经营许可证>>的经营企业购进合格的医疗设备。
2. 采购进口医疗设备要依据<<海关法>>和<<进口产品注册标准>>、有<<进口产品注册证>>、有报关证明和完整的商检报告(免检产品除外)。
3. 医疗设备采购人员组成：
院长、主管副院长、纪检负责人、经济管理负责人、工程技术人员、设备处相关主办人员。
4、 医疗设备采购方式：
大中型医疗设备委托市政府采购中心代理采购;
临床常规医疗设备实行打包询价、比价采购;
临床急需医疗设备的采购经院长办公会批准，院内组织三家以上公司参加，并参照近期市场招标结果，进行议标采购;
本着公开、公平、公正的原则，采购技术先进、功能实用、性价比最优的产品。
5、 按照医疗设备的管理范畴对甲、乙类医疗设备要在取得上级卫生主管部门核发配置许可后方可招标采购。
6、 大额维修零配件采购：由设备最终用户根据设备故障诊断情况填写《配件申购表》，医疗设备工程部主管工程师附加故障情况技术说明，设备处负责人进行确认后上报医疗设备主管院长审批后，方可安排采购。
篇3：兽药、兽用生物制品采购、使用管理制度
兽药、兽用生物制品采购、使用管理制度
1、贯彻预防为主的方针。
2、进行预防、治疗、诊断时使用的兽药，应来自具有《兽药生产许可证》和产品批准文号的生产企业。
3、疫苗等生物制剂符合“兽医生物制品质量标准”要求，并按规定运输、保管和使用。
4、对入库的所有疫苗要及时检查验收并填写入库记录，发现疫苗情况异常立即报告。检查验收项目包括：疫苗名称、外观、供应商名称、运输保温或冷藏措施、批号、有效期、数量、规格和保存条等。
5、所有疫苗必须按说明书要求的保存条分类保存。
6、每周检查一次疫苗的库存情况，疫苗等兽用生物制品出库应进行质量检查，遵循“先进先出”和按批号，先生产先使用的原则使用并填写出库使用记录。
7、每天上下午对冰箱等储存设备的运行情况和温度进行一次检查，并及时对相关设备进行养护，确保疫苗储存条符合要求。
8、发现停电或设备出现异常要及时报告，同时考虑长期停电的补救措施。停电后对所有存放冻干生物制品的冰箱和存放油乳剂灭活苗的冷藏柜的门不得开启，若停电时间达12--24小时，要放置冰块进行降温、保温;
停电24小时以上或储藏设备出现异常时，所有疫苗等生物制品要设法转移到其他冰箱和冷藏柜中保存。
9、对废弃库存疫苗必须无害化处理(焚烧、高压灭菌、煮沸灭菌等)。
10、无关人员严禁开启冰箱等疫苗储存设备，疫苗储存设备中不得存放其它物品。
11、杜绝使用、镇痛药、镇静药、中枢兴奋药、化学保定药及骨骼肌松驰药。
12、慎重使用经农业部批准的拟肾上腺素药、平喘药、抗(拟)胆碱药、肾上腺皮质激素类药和解热镇痛药。
13、坚持科学用药，严格遵守规定的用法、用量。
14、严格遵守药物安全使用规定和休药期规定。
15、建立并保存全部购药、用药记录。
16、禁止使用人用药物和兽用药物原粉。
17、禁止使用未经国家批准或已经淘汰的兽药。
篇4：猪场饲料、饲料添加剂采购、使用管理制度
猪场饲料、饲料添加剂采购、使用管理制度
1、按照不同品种、不同生产阶段饲喂不同的饲料。
2、饲料添加剂应采购、使用农业部公布的《饲料添加剂品种目录》中所规定的品种和取得批准文号的新品种。
3、饲料产品应是取得《饲料生产条审查合格证》的企业生产的合格产品。饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品应是具有《饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产许可证》的企业生产的合格产品，并按照饲料标签所规定的用法和用量使用。
4、药物饲料添加剂使用应严格遵守《饲料药物添加剂使用规范》的有关规定。
5、严禁采购或使用国家禁用、停用的饲料添加剂。
6、禁止使用假冒伪劣饲料。
7、禁止使用变质、霉败、生虫或被污染的饲草料及饲料原料。
8、建立完善的饲料、饲料添加剂等投入品的采购、使用、生产记录。
篇5：pm医院药品采购供应管理制度
pm医院药品采购供应管理制度
药品采购供应管理分为：计划采购管理、库房管理、供应管理和新药管理等项工作。
一、计划采购管理
计划采购管理既要充分及时地供应药品，又要防止滞留积压，在保证药品质量的前提下注意经济效益。具体要掌握好以下事项：
(一).根据本院《基本药品目录》和使用情况及库存量，由库房保管人员提出药品采购计划，经科主任审核批准后交采购员执行。
(二).深入临床了解用药动态、新药使用和药品质量等情况，以掌握第一手资料，做好供应工作。
(三).在采购过程中，要注意审核药品供应渠道的合法性。
(四).对药品质量不合格、原包装破损的药品要及时退货、调换并登记。(五).根据季节疾病发病率情况，调整药品品种及购入量。
二、库房管理
库房管理要注意以下几点：
(一).对毒、麻、精神药品及危险药品应按规定分别设库存放。库房的条件应与药品储藏要求相符，如冷藏、避光、防潮、通风、防鼠等条件。
(二).库房药品的摆放可按药理、剂型、给药途径、字母顺序等分类存放，同时要建立货位卡，便于盘点和发药。
(三).入库药品要认真验收，应注意品种、规格、数量、有效期、真伪等，发现问题及时解决。
(四).加强有效期药品的管理，将所有库存的有效期药品公布于醒目处，定期检查。中药饮片要特别注意虫蛀、霉变，应经常检查晾晒。
(五).中、西药品一般应遵循先进先出的原则，以保证药品质量。
(六).库管人员调动工作时，必须在第三者监督下办理交接手续，并要三方签字，以示负责。
三、供应管理
供应管理指对药库供给调剂室、制剂室等有关科室药品过程的管理。
(一).领用科室向库房领药时，应填写请领单一式三联，一联交药品会计出账，一联药库存查，一联领用科室留存，领药后库房保管员和领药人员应签字以示负责。
(二).若药剂科有计算机网络，则操作可直接在计算机网络上完成。
四、账目及统计报销
(一).药品应有实物、会计账，根据库房保管管物不管账的原则，药库应设药品会计管理账目，当月做出统计报表和出入库及库存总金额报表。
(二).负责药品价格管理，接到药品调价通知后，立即通知调剂室、制剂室等使用科室，督促各使用科室更改价格，清点库存数，做出增值或减值报表。