某中心物业食堂管理办法
1.目的
为使公司员工有良好清洁卫生的饮食环境，特制定此办法。
2.适用范围
凡在我中心食堂工作的人员及在食堂就餐的人员，均照此办法执行。
3.职责
3.1 综合办负责本办法制定、修改、废止之起草工作及食堂监督管理工作。
3.2 项目经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
4.工作程序
4.1工作要求
4.1.1 工作人员
4.1.1.1食堂工作人员必须证件齐全：健康证、上岗证等必备。每年进行一次体检，检查不合格者，不准在食堂工作。
4.1.1.2树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。不断钻研业务，努力提高自身业务水平。
4.1.1.3爱护公物。使用械具要严格遵守操作规程，清洗餐具、厨具要细心细致。
4.1.1.4坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，账物相符。每月盘点一次，每月定期公布账目，接受员工的监督。
4.1.1.5每周四拟定下周食谱，品种多式样，尽量使一周的饭菜不重样。饭菜要讲究色、味、形具全及营养配餐。
4.1.1.6平等待人，在盛餐过程中，要热情、礼貌，盛餐要做到公平合理，一视同仁。发生问题及时上报，禁止与员工发生冲突。
4.1.1.7每餐要准时开膳。按时上下班，未经同意不得擅自离开工作岗位。
4.1.1.8做好安全工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，易燃、易爆物品要严格按规定放置，防止事故发生，非相关人员不得进入厨房和保管室。下班前，要关好食堂门窗，检查各类电源开关设备及煤气设备，餐厅管理员要经常督促、检查，做好防盗防范工作。
4.1.1.9食堂的一切设备不得随便挪作它用，无故损坏各类设备、餐具要照价赔偿并严肃处理。任何工作人员不得私拿、私用厨房用具和食物，一经发现，立即辞退。
4.1.1.10按计划采购，严禁工作人员利用服务之便收受回扣，一经发现，立即辞退，并移交有关部门处理。
4.12用餐人员要求
4.1.2.1公司员工一律刷卡进餐。餐厅一般不对外来人员开放，如有特殊情况，须到办公室申请登记，到综合办购买临时就餐券，或经项目经理同意签单就餐。
4.1.2.2员工取餐时要自觉排队轮候，不得插队;取餐时尽快通过，不得左挑右拣，以免影响其它员工。
4.1.2.3就餐人员应本着节约粮食，维护公共卫生的道德观，剩余饭菜、垃圾不可随意扔弃，而应放在规定的地方。
4.1.2.4爱护公物，用餐完毕将餐具送到指定地点，无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。
4.1.2.5员工餐厅禁止吸烟。
篇2：物业公司食堂财务管理办法
物业公司食堂财务管理办法
为明确食堂财务管理关系，合理控制成本，现统一制定财务管理规定。
一、关于设置帐簿和核算人员的规定。
1、食堂需要独立核算，并设立现金流水帐及相关采购台帐，对核算中存在的问题，要及时请示公司财务部。
2、物业综合管理部设食堂监管人员一名，负责所有食堂台帐登记工作。
二、食堂采购的有关规定。
1、食堂需购置厨房设备、餐具时，应向综合管理部提交申购计划，500元以下，由物业经理签批，500元以上的由总经理签批，签批后由综合管理部负责采购，仓库保管员登记，发放。
2、食堂采购食品的有关规定。每周末，应对所有物资进行盘点，登记"周盘点表"，同时根据盘点情况编制第二周的"周采购计划表"，采购人员根据审批过的采购计划表采购物资。原则上不允许超计划采购（特殊情况需说明原因）。物资采购回来后，由审核验收人员对当日所购物资的品种、数量、单价、质量进行核准，编制"实际日采购表"，并上报综合管理部。
3、食堂购置的其他物料用品如洗洁精、毛巾、用具、碱粉、洗衣粉、肥皂等都要由综合管理部制定出合理的计划和定额，按计划按定额购买，节约使用。
三、食堂费用报销的有关规定。
1、食堂费用每周报销一次，每周一报销上周费用。报销时持合法采购发票、"食堂周购销存表"、"每周用餐人数统计表"，各有关人员签字后方可报销。
2用餐人数的统计方法。由公司行政部统一印制餐票发放各部门（费用核算到部门的餐票上注明部门名称），每日食堂管理员根据收到餐票情况，统计用餐人数。每周食堂管理员持"本周用餐人数统计表"及餐票到行政部缴销餐票，核定本周用餐人数。
3、物业综合管理部每月初按行政部提供的应用餐人数和伙食标准（每人每天10元）。核定月应付食堂的费用总额计划（报财务部一份）。过程中若有人员变化，按行政部提供人数为准，及时调整计划。每周末核定实际就餐人数和费用总额，报销时报送财务部统计报表一份，财务部对其进行审核。对超过伙食标准的开支，财务部可以不予报销。
4、伙食标准核算内容：实际利用材料、燃气、水、电、房租、人员工资、日常消耗用品。
四、食堂工作人员的工资按公司统一标准执行，定岗定编由公司统一核定。
五、每日采购食品物资品种、数量、单价的明细，对外张贴公布，接受大家监督。聘请员工监督员，对食堂提供的饭菜质量进行监督，存在问题及时向公司反映。
六、管理办法自下发之日起试行。
七、本管理办法由财务部负责解释。
篇3：公司食堂客餐管理办法(5)
公司食堂客餐管理办法(五)
为使客餐接待工作规范化、制度化，树立公司良好的对外形象，更好地为企业各部门工作服务，本着诚恳、热情、周到、细致、安全、节俭的原则，特制定本管理办法。
一、客餐工作的基本原则
1、在招待客餐中，各级领导、有关部门要带头执行上级有关廉洁自律的各项规定，从严掌握客餐接待标准，严格控制客餐费用支出。
2、招待客餐一般安排在食堂2楼餐厅就餐，特殊情况可在公司外就餐。
3、在食堂2楼餐厅接待客人，陪餐人数应控制在2人以内;如来客人数较多(6人以上)，陪餐人数可放宽到3人。超标准安排的,由安排人员自理。
4、公司内部上下级之间及各部门之间，不得以任何名义进行公款宴请。
5、公司办公室、资产财务部每季度将客餐接待支出向厂务会汇报一次。
二、客餐工作分工
1、食堂客餐工作由公司办公室实行统一管理。
2、来公司视察、考察、指导工作的上级领导及兄弟单位的领导，由公司办公室负责接待。
3、来公司各部门进行公务往来，由相关部门负责接待。
4、 系自主经营的部门及市场部，接待工作由其自行安排。
三、客餐工作的审批程序
1、使用公司统管经费接待客人，应提前到公司办公室填写《客餐审批单》。
2、在食堂2楼餐厅接待客人需经各部门主管领导审批，在公司外就餐需经总经理审批。
3、接待部门应严格按照《客餐审批单》指定的地点、标准就餐。
四、结算办法
1、每项接待任务完成后，接待人员要对开支款项认真核对，并在食堂开具的《客餐结算单》上签字，同时注明接待单位、事由，交公司办公室审核。
2、接待费由公司办公室每月月底与食堂进行结算，办公室主任签字后，经各部门主管领导和总会计师签字报销。
3、在招待客餐中超出标准的费用由各部门自行承担。
五、就餐标准
原则上中餐每人每餐分10元、20元、30元三个档次;晚餐每人每餐分20元、30元、40元三个档次。中餐一律不上酒。凡有公司领导出席的由公司办公室自行掌握。
六、本办法从20**年11月1日起施行。
ee第一工具制造有限公司
20**年10月26日