zs物业公司办公用品管理制度 -凯发线上手机app免费下载

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  zs物业公司办公用品管理制度

  第一条 为使办公室办公设备发挥最大作用,特制定本制度。

  第二条 计算机

  1.计算机是公司的固定财产,任何人不得私自外借。每台计算机都建立了硬件配置及使用人的档案记录,未经计算机管理员同意不得私自拆卸及更换。

  2.系统软件及系统防毒软件,由计算机管理员统一安装,除专业软件外,不可自行安装任何其他软件,更不能私自关闭病毒防火墙。

  3.每台计算机都有自己固定的ip地址,不可私自更改网络配置。

  4.计算机及网络出现故障要及时告知计算机管理员,并告知出现故障的全过程,以便快速修复。

  5.员工离职时,由计算机管理员和该员工部门负责人对计算机进行验收并存档。

  6.下班时使用人员必须关闭计算机,办公室负责监督、检查。

  第三条 各部门使用的办公桌、椅不得随意破坏,更不可乱拿其他部门及会议室的办公家具。办公室每月检查办公家具的使用情况,并负责保养维修。

  第四条 各部门人员下班后应及时关闭门窗、电灯、空调等设施,各部门负责人负责监督检查。

  第五条 以上规定如有违反者按情况进行处罚或赔偿。

篇2:科技公司办公用品管理制度

  某科技公司办公用品管理制度

  第一章 总则

  第一条 为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。

  第二条 本规定中的办公用品包括:

  公司给员工个人配置的通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。

  公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

  公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

  公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。

  第二章 个人办公用品的管理

  第三条 公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。

  第四条 员工日常办公用品的领用:

  公司员工领用办公用品须至行政部填写"办公用品领用登记"。

  公司员工应当自觉爱护公司财产;节约使用办公用品。

  第三章 部门办公用品的管理

  第五条 除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。

  第六条 部门申请购买办公用品的程序:

  第一步:部门经理填写《办公用品申请表》;

  第二步:交于公司行政部(分公司则交于分公司行政,由其统一传真至上海行政部);

  第三步:上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准,上报董事长;

  第四步:董事长签核;

  第五步:上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理(分公司则反馈给分公司行政)。

  第七条 部门办公用品领用之后,由部门经理分发办公用品给指定使用人,如使用人更改,则部门经理须至行政部变更记录。

  第四章 公共办公用品的管理

  第八条 公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。

  第九条 公司所有员工应当爱护公共办公用品,打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料,提倡使用二手纸。

  第十条 员工在使用公共办公用品时,如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。

  第五章 附则

  第十一条 公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。

  第十二条 本规定由公司行政部负责解释,自颁布之日起实施。

篇3:某医院办公用品管理制度

  医院办公用品管理制度

  1、目的

  为规范办公用品采购与管理流程,保证部门(科室)申请的办公用品得到有效利用,避免出现闲置、浪费现象,制定本制度。

  2、适用范围

  2.1本制度适用于办公用品与低值办公设备的管理。

  2.2办公用品分为一次性使用物品(如签字笔、铅笔、胶棒、笔记本、色带等)与可重复使用的物品(如笔筒、剪刀、订书机、文件夹等)两大类。

  2.3低值办公设备是指扫描仪、喷墨打印机、传真机、电话等购置金额小于1000元(含)的办公设备。

  3、原则

  3.1采购前货比三家,购买价廉物美的商品。

  3.2先申请,后领用,库存最少的原则。

  4、职责部门

  4.1院办(人事行政部、后勤)指定专人(以下简称“采购专员”)负责医院办公用品采购与管理工作;

  4.2院办(人事行政部、后勤)负责人(以下简称“采购主管”)负责审批各部门办公用品申领计划及汇总分析办公费用使用情况,向上级领导汇报。

  4.3采购专员负责汇总各部门(科室)的办公用品申领计划,经采购主管批准后集中购买并发放;负责办理采购报销手续;负责核算各部门(科室)办公费用,按月上报采购主管。

  4.4部门(科室)指定专人(下简称“部门文秘”)负责本部门(科室)办公用品的申请、领用与《部门办公用品台帐》的日常管理。

  5、工作程序

  5.1申请

  5.1.1部门文秘每月末汇总本部门(科室)对办公用品的需求,填写《办公用品申领表》并交至采购专员。

  5.2采购

  5.2.1采购专员汇总各部门(科室)上报的办公用品申请计划,针对采购项目向供货方询价,经采购主管审批签字后,进行集中采购(采购期间一般为三天之内);办公设备采购需报总经理(院长)审批。

  5.2.2办公用品采购金额超过1000元(单件价格,含)时,需报总经理(院长)审批。

  5.3入库及领用

  5.3.1采购专员完成采购后,根据采购项目明细单逐项办理入库手续;

  5.3.2入库完成后,采购专员通知部门文秘领取所申请的办公用品;

  5.3.3部门文秘根据申领明细在部门(科室)内发放物品,按照领用情况分别登记《部门办公用品台账》(,并对“需归还类”(可重复使用)物品做出标记。办公用品领用人需在《部门办公用品台帐》本人页上签字确认。

  5.4配发

  5.4.1新员工入职时配发的办公用品一般包括签字笔、笔记本、笔筒、文件夹、文件架各一件,其它因公必备办公用品按需申领。

  5.4.2对于每人每月必须定额发放的必备用品(如劳保用品等),可以根据实际情况及匡算量每月一次性配发,以减少申请程序。

  5.5返还

  5.5.1部门(科室)出现领用量剩余或不再使用的物品时,需退还采购专员办理核销,冲抵本部门(科室)办公费用;

  5.5.2员工离(调)职时,www.pmceo.com需提取《部门办公用品台账》的本人页到院办(人事行政部、后勤)办理“需归还类”办公用品的返还手续。

  5.5.3需归还办公用品在正常使用情况下损坏,可到采购专员处以旧换新;如丢失则应由领用人按用品的采购价格予以赔偿。

  5.6保管

  5.6.1采购专员需清楚掌握办公用品库存情况,并经常整理,保证物品不受侵蚀。

  5.7盘点

  5.7.1采购专员应定期盘点办公用品库存(根据库存大小自行安排盘点周期,一般每月进行一次)。盘点要求作到账物相符,如果不一致必须查找原因,经采购主管批准后调整账目,使两者一致。

  5.8费用结算

  5.8.1采购专员每月第一周应将上月发生的办公用品采购、发放情况及分摊的费用汇总成表,上报采购主管审批后办理付款手续。

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